各市（縣）、區(qū)財政局，市各部門（單位）：

　　為做好我市2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作，現(xiàn)將《江蘇省財政廳關于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》（蘇財會〔2025〕25號，以下簡稱《通知》）轉(zhuǎn)發(fā)給你們，通知如下：

　　一、高度重視，精心組織

　　   各地區(qū)、市各部門（單位）要充分認識內(nèi)部控制報告編制工作的重要性，將其作為提升單位內(nèi)部控制管理水平的重要抓手，嚴格按照《通知》明確的時間節(jié)點和填報要求，組織好線上培訓、報告編制、審核和匯總、資料上報等工作。針對以往年度因編報人員業(yè)務不熟悉造成的錯填漏填現(xiàn)象，要選派工作責任心強、能力過硬的業(yè)務骨干負責報告編報工作，確保按時、高質(zhì)量完成內(nèi)部控制報告編報工作。

　　   二、準確填報，確保質(zhì)量

　　   各地區(qū)、各部門（單位）應參考2024年度決算報送范圍,采取有力措施，確保符合條件的行政事業(yè)單位“應報盡報”。內(nèi)控編制單位如需刪除的，請?zhí)顖蟆秲?nèi)控編報刪除單位信息表》（見附件3），于4月25日前將電子表格及蓋章掃描件一并報送市財政局會計處。各單位應當根據(jù)2024年度內(nèi)部控制建設實際情況，按照規(guī)范格式如實填報內(nèi)部控制報告，并確保上傳的佐證材料與所填報內(nèi)容一致。

　　   三、加強審核，按時報送

　　   各地區(qū)、各部門（單位）要加強對內(nèi)部控制報告的審核,重點關注報告及相關數(shù)據(jù)的真實性、完整性、規(guī)范性，未經(jīng)審核的內(nèi)部控制報告不得匯總上報。2025年5月31日前，各市（縣）、區(qū)財政局及市各一級預算單位應按《通知》要求完成內(nèi)控報告的編制、審核和匯總及上傳工作。

　　同時，各市（縣）、區(qū)和市各主管部門應按《通知》要求積極做好典型案例報送工作，典型案例紙質(zhì)版請加蓋單位公章后報送至無錫市財政局會計處。

　　聯(lián)系人：陸浩東

　　聯(lián)系電話：81822353

　　電子信箱：kjc@wxcz.email

　　附件：1.江蘇省財政廳關于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)控制度報告編報工作的通知

　　2.行政事業(yè)單位內(nèi)部控制案例（格式）

　　3.內(nèi)控編制刪除單位信息表

無錫市財政局 

2025年4月9日

　　附件下載：

江蘇省財政廳關于開展2024年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知.pdf

行政事業(yè)單位內(nèi)部控制案例（格式）.docx

內(nèi)控編報刪除單位信息表.xlsx

來源：無錫市財政局